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de notas fiscais de fornecedores\nConfere e prepara a valorização dos itens entregues conforme discriminado nas notas fiscais.\nBloqueiam pagamentos em casos de diferenças (quantidade), superiores aos definidos pela empresa.\nEmite notas de débito ou crédito, notas fiscais de devolução ou solicita ao fornecedor notas complementares visando ajustar valores divergentes e litígios que devem ser resolvidos para liberação ao departamento de Contas a Pagar.\nContata e solicita aos fornecedores os abonos ou faturas correspondentes para a solução das pendências e liberação dos litígios.\nAcompanha e controla os litígios, devoluções de mercadorias, pagamentos de abonos e transferências entre lojas e suas faturas.\nFornece informações e orientações para os fornecedores sobre: data de vencimento, abatimentos concedidos, devoluções, através de contatos telefônicos, ou e-mail.\nAtua como contra-poder da recepção de mercadorias através do acompanhamento dos valores de entrada e saída do 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